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        本教程為快速入門教程,不對所有的功能進行詳細說明講解,具體詳細的功能說明,請查看軟件上面的使用幫助手冊,或是下載視頻教程!

        1.商品類別
        2.顏色及尺碼設置
        3.商品資料
        4.供應商
        5.客戶
        6.采購進貨
        7.采購付款
        8.銷售出庫
        9.銷售收款
        10.會員及零售

        第1步建立商品類別,系統中的商品資料需要有一個分類的管理,可以分成若干個類別,可以按不同的同產品來分,如上衣類,褲類,內衣等都是一個產品屬性分類方法,可以根據自己的產品來分類,以方便在所有用到商品的地方可以點擊分類快速顯示該分類下面的所有商品信息。

        操作說明:在導航【基本信息】模塊中點擊【商品類別】打開如圖所示,在左邊類別上面點擊右鍵后出菜單,直接添加新類別,下級類別等,輸入分類的名稱即可。


        第2步建立顏色尺碼數據,建立好顏色尺碼后可以在建商品資料時選擇相應的顏色與尺碼,【基本信息】--【綜合信息設置】打開如圖所示的窗口

        第3步建立商品資料,建立好商品資料后可以供進貨,銷售出庫時調用,【基本信息】--【商品資料】打開如圖所示的窗口



        部分欄位說明
         
        商品編號:
        可設置由系統自動生成5位流水號一直遞增下去,也可以取消自動編號后手動號,從系統管理-系統設置,商品自動號取消消即可,推薦用衣服上原來的款號來做編號會更好一些。
        商品名稱:
        輸入商品通俗叫法名稱。
        條碼規則:
        用于生成每個顏色及尺碼的每件衣服的獨立條碼,可用于制作條碼標簽。
        預設進價:
        采購訂單,采購進貨時則調用該價格,如系統設置中為最后進價時,則不調用此價格。
        最高進價:
        和系統設置上的參數中是否允許高于最高進價采購關聯,如設置后超出此價格則不能進貨。
        最低售價:
        和系統設置上的參數中是否允許低于最低售價銷售關聯,如設置后低于此價格則不能銷售(當銷售時選中贈品屬性時則不受此價限制)。
        零售價:
        VIP價,公司價,批發價,四種價格輸入后,銷售時客戶資料上的價格等級對應則調用相應的價格,該四種價格的名稱可從【基本信息】--【綜合信息設置】中售價維護上修改自己需要的名稱。
        會員價格:
        該價格專用于前臺收銀的會員調用價格,客戶的銷售出庫則不調用該價格。
        單品提成:
        銷售一件該商品給業務員的提成金額。
        單品積分:
        銷售一件該商品的客戶或會員積分(系統設置上可選單品積分或是銷售多少元積一分)。
        停用:
        不想在后面單據及庫存表上看見的商品,可以停用哦。
        共享:
        多店管理中,該商品在其它分店中是否可見(其它分店只能調用無權修改),該功能可將數據私有化,一個店看不到另一個店的數據,后面如客戶資料,供應商等都類似,后面將不再做說明。
        排序碼:
        在商品資料中的顯示順序,輸入數字序號從小到大排列,也可以不用輸入待資料全部建立完成后直接在商品資料管理窗口可批量設置順序,默認不設置則按建立資料的先后排序。
        6個備注:
        如果商品的屬性不夠用,可以用其中的備注,可以右鍵,標簽設置修改備注的名稱,并可以設置調用到所有的單據上,【系統管理】--【系統設置】--【單據名稱設置】可以勾選哪個備注調用到單據上。
          如果您對以上輸入覺得太慢??【基本信息】---【數據導入】可以批量從EXCEL或是TXT文件中導入所有商品資料,就不用單個的這樣輸入了哦!

        第4步建立供應商資料,建立好供應商資料后可以供采購訂單,采購進貨單上調用,即和你供貨的對象,【基本信息】--【供應商】打開如圖所示的窗口

        部分欄位說明
         
        供應商名稱:
        系統唯一的名稱,不可重復。
        期初欠款:
        如果在建立系統之前有欠供應商的款可以直接錄入,一經建立后不可修改,會反應在欠款總帳上。
        交易類型:
        現金與月結,現金時開進貨單自動填上該單的實付金額,月結果則實付自動為0。
        付款期限:
        可輸入欠款的付款天數,如30天,則從進貨后的一個月,到期未付完款時會在系統提示上顯示。
        默認:
        在新開單據時默認該供應商。

        第5步建立客戶資料,建立好客戶資料后可以供客戶訂單,銷售出庫單上調用,即銷售的對象,【基本信息】--【客戶資料】打開如圖所示的窗口

        部分欄位說明
         
        客戶名稱:
        系統唯一的名稱,不可重復。
        期初欠款:
        如果在建立系統之前該客戶有欠款可以直接錄入,一經建立后不可修改,會反應在欠款總帳上。
        交易類型:
        現金與月結,現金時開銷售單自動填上該單的實收金額,月結果則實收自動為0。
        收款期限:
        可輸入欠款的收款天數,如30天,則從進貨后的一個月,到期未收完款時會在系統提示上顯示。
        默認:
        在新開單據時默認該客戶。
        信用額度:
        可設置該客戶最大的欠款額度,如超出該額度的欠款后將無法再進行銷售(如系統設置上設置允許超出信用額度銷售后將不受此限制)。
        價格等級:
        價格等級有四個對應商品資料中的四個價格,須在系統設置上設置銷售設置價格調用為等級價格時生效,如為最后售價則不調用等級價格。

        第6步采購進貨,從外部購進東西,需要做采購進貨處理,可以直接點擊工具欄上采購進貨按鈕打開如圖所示的窗口

        部分欄位說明
         
        付款期限:
        根據供應商的付款期限自動往后計算得出,也可以手動指定。
        自定義單號:
        可輸入手工單號或是自編號等,可以設置是否允許重復等。
        單據編號:
        系統自動生成,不可修改,單據編號的格式可從【系統管理】---【系統設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。
        供應商:
        該單貨物從哪個供應商處購買,相對應的欠款等也會自動增加到該供應商上。
        分店:
        分店即倉庫,該單的數量會自動增加到該倉庫中。
        預付:
        如果該供應商之前有付過定金等,可選選擇預付款進行沖抵(【財務管理】----【供應商預付款】)。
        運費及雜費:
        該單產生的費用,默認計入應付總金額中,也可以在系統設置上設置是否計入應付款中,只做單獨的一個費用統計等。

        第7步采購付款,如果之前采購進貨未付現金,現在需在付款給供應商時,需要做采購付款處理,可以直接點擊工具欄上付款單按鈕打開如圖所示的窗口

        部分欄位說明
         
        自定義單號:
        可輸入手工單號或是自編號等,可以設置是否允許重復等。
        單據編號:
        系統自動生成,不可修改,單據編號的格式可從【系統管理】---【系統設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。
        供應商:
        選擇需要付款的供應商,會自動彈出該供應商的欠款單據明細。

        第8步銷售出庫,將東西賣出去,需要做銷售出庫處理,可以直接點擊工具欄上銷售出庫按鈕打開如圖所示的窗口

        部分欄位說明
         
        收款期限:
        根據客戶的收款期限自動往后計算得出,也可以手動指定。
        自定義單號:
        可輸入手工單號或是自編號等,可以設置是否允許重復等。
        單據編號:
        系統自動生成,不可修改,單據編號的格式可從【系統管理】---【系統設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。
        客戶:
        銷售的對象,該單貨物賣給誰,相對應的欠款等也會自動增加到該客戶上。
        分店:
        分店即倉庫,該單的數量會自動從該倉庫上扣除。
        預收:
        如果該客戶之前有付過定金等,可選選擇預付款進行沖抵(【財務管理】----【客戶預收款】)。
        運費及雜費:
        該單產生的費用,默認計入應收總金額中,也可以在系統設置上設置是否計入應收款中,只做單獨的一個費用統計等。

        第9步客戶收款,如果之前銷售出庫未收現金,現在收到客戶付款時,需要做客戶收款處理,可以直接點擊工具欄上付款單按鈕打開如圖所示的窗口

        部分欄位說明
         
        自定義單號:
        可輸入手工單號或是自編號等,可以設置是否允許重復等。
        單據編號:
        系統自動生成,不可修改,單據編號的格式可從【系統管理】---【系統設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。
        客戶:
        選擇需要收款的客戶,會自動彈出該客戶的欠款單據明細。

        第10步前臺收銀,對會員的零售可用前臺收銀,收銀和客戶的銷售出庫是完全兩個獨立的模塊,會員只能收現金不能用于欠款銷售,并不能修改已收銀過的單據,只能做廢,直接點擊工具欄上前臺收銀按鈕打開如圖所示的窗口

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